Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 517/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.10.2025
- Celková hodnota: 225,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/25
- Identifikácia objednávky: 521/25
- Dátum zverejnenia: 18.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť