Faktúra č. 517/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Zuzana Juhásová
- IČO: 56239866
- Adresa: Gen. Svobodu 2465/19, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 517/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.10.2024
- Celková hodnota: 29,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 146/24
- Dátum zverejnenia: 31.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/24 | Objednávame si u Vás: - krieda...2 ks, - ihly...3 ks, - guma...10 m, - nožnice...1 ks v celkovej hodnote 29,50 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Zuzana Juhásová | 56239866 | 0,00 € | 21.10.2024 | 23.10.2024 | Objednávka | |||||
| 509/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 299,14 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |