Faktúra č. 516/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry
- IČO: 00186759
- Adresa: Tatranská Lesná 3, 059 60 Vysoké Tatry
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 516/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.10.2025
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 123/25
- Dátum zverejnenia: 19.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/25 | Objednávame si u Vás: - balík služieb (ubytovanie a stravovanie) porada riaditeľov pre 1 osobu v dňoch 29.-30.10.2025 v hodnote 110,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry | 00186759 | 0,00 € | 16.10.2025 | 17.10.2025 | Objednávka |