Faktúra č. 516/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 516/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.10.2024
- Celková hodnota: 143,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 147/24
- Dátum zverejnenia: 01.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147/24 | Objednávame si u Vás: - závesný štítok...107 ks, - obálka bublinková...5 ks, - korektor...2 ks, - spona dopisná...5 ks, - páska lepiaca...4 ks, - batérie...20 ks, - rýchloviazač závesný...30 ks, - rýchloviazač obyčajný...50 ks, - dvojhárok...50 ks, - USB | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 21.10.2024 | 23.10.2024 | Objednávka | |||||
| 508/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 1 078,16 € | 16.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra |