Faktúra č. 514/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Zuščák
- IČO: 37006631
- Adresa: Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 514/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.10.2025
- Celková hodnota: 565,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 125/25
- Dátum zverejnenia: 19.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/25 | Objednávame si u Vás: -Zimné pneumatiky Aplus ....... 4 ks - plechové disky .............. 4 ks + servisné práce v hodnote 565,50 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | Jozef Zuščák | 37006631 | 0,00 € | 22.10.2025 | 31.10.2025 | Objednávka | |||||
| 508/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 233,27 € | 28.10.2025 | 18.11.2025 | Faktúra |