Faktúra č. 511/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: VELCON spol.s r.o.
- IČO: 36056677
- Adresa: Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 511/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.10.2025
- Celková hodnota: 2 691,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113/25
- Dátum zverejnenia: 18.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/25 | Objednávame si u Vás: - elektrická polohovateľná posteľ s matracom...3 ks /z ošetrovateľských úkonov/ v celkovej hodnote 2 691,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | VELCON spol.s r.o. | 36056677 | 0,00 € | 30.09.2025 | 02.10.2025 | Objednávka | |||||
| 506/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 215,91 € | 24.10.2025 | 26.11.2025 | Faktúra |