Faktúra č. 509/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 509/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.09.2022
- Celková hodnota: 19,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113/22
- Dátum zverejnenia: 15.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/22 | Objednávame si u Vás : - zateplenú obuv - 1 ks v hodnote: 19,90 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | R-SHOES | 50458345 | 0,00 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Objednávka |