Faktúra č. 502/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Zdenka Svitičová
- IČO: 45897468
- Adresa: Komenského 2663/13, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 502/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.10.2025
- Celková hodnota: 178,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 124/25
- Dátum zverejnenia: 04.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/25 | Objednávame si u Vás: - Vodomer na SV1".... 1 ks - šrubenie k vodomeru ...1 ks v hodnote: 178,83 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | Zdenka Svitičová | 45897468 | 0,00 € | 17.10.2025 | 24.10.2025 | Objednávka |