Faktúra č. 501/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 501/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.09.2022
  • Celková hodnota: 90,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110/22
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110/22 Objednávame si u Vás: - toner Xerox 3020...2 ks, - myš...1 ks, - klávesnica...1 ks v celkovej hodnote 90,40 € CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 0,00 € 20.09.2022 21.09.2022 Objednávka
499/22 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 499,32 € 19.09.2022 22.10.2022 Faktúra
Tlačiť