Faktúra č. 501/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 501/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.09.2022
- Celková hodnota: 90,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 110/22
- Dátum zverejnenia: 15.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/22 | Objednávame si u Vás: - toner Xerox 3020...2 ks, - myš...1 ks, - klávesnica...1 ks v celkovej hodnote 90,40 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 20.09.2022 | 21.09.2022 | Objednávka | |||||
| 499/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 499,32 € | 19.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra |