Faktúra č. 486/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Geľatič
- IČO: 33888132
- Adresa: Gagarinova 55, 073 01 Sobrance
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 486/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.10.2024
- Celková hodnota: 1 190,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 135/24
- Dátum zverejnenia: 16.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/24 | Objednávame si u Vás: - zhotovenie poličiek 119x55x18 cm...20 ks /z ošetr.výkonov/ v celkovej hodnote 1.190,40 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Vladimír Geľatič | 33888132 | 0,00 € | 07.10.2024 | 10.10.2024 | Objednávka |