Faktúra č. 480/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 480/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.09.2021
- Celková hodnota: 1 647,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 133/21
- Dátum zverejnenia: 29.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/21 | Objednávame si u Vás: - opravu motorového vozidla SV 967 AZ: - holender brzdových hadíc...8 ks, - žiarovka 12V...3 ks, - brzdová kvapalina...3 ks, - brzdové doštičky predné...1 ks, - brzdové doštičky zadné...1 ks, - brzdová trubka...15 ks, - | CSS Dúbrava | 00695467 | AUTOLANC | 36484717 | 0,00 € | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Objednávka |