Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 475/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.09.2023
- Celková hodnota: 259,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/2017
- Dátum zverejnenia: 18.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 481/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
73,42 € |
30.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť