Faktúra č. 457/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Verejnoprospešné služby
- IČO: 43904157
- Adresa: Budovateľska 2202, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 457/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.09.2025
- Celková hodnota: 1 342,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/25
- Dátum zverejnenia: 14.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/25 | Objednávame si u Vás: - vývoz a uloženie odpadu z VKK v celkovej hodnote 1 342,95 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Verejnoprospešné služby | 43904157 | 0,00 € | 18.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| 448/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 1 106,12 € | 24.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra |