Faktúra č. 449/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Thu Luu Thi - KATARÍNA
- IČO: 34569626
- Adresa: Gagarinova 1571/16, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 449/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.09.2025
- Celková hodnota: 88,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102A/25
- Dátum zverejnenia: 03.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102A/25 | Objednávame si u Vás: - obrus gumenný...22 bm v celkovej hodnote 88,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Thu Luu Thi - KATARÍNA | 34569626 | 0,00 € | 09.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka |