Faktúra č. 447/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 447/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.10.2026
- Celková hodnota: 672,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2026
- Identifikácia objednávky: 110A/26
- Dátum zverejnenia: 19.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2026 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | Iné | 10 737,74 € | 09.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 09.12.2025 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 110A/26 | Objednávame si u Vás: -indulona...11 ks, -mydlo toaletné...4 ks, -prachovka...7 ks, -prášok na pranie...37,5 kg, -solvina...3 ks, -utierka Allstar...11 ks, -krezosan...17 ks, -rukavice gumenné...12 ks, -čistiaci prášok...11 ks, -sóda kryštalická...2 ks, | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 21.09.2026 | 02.10.2026 | Objednávka |