Faktúra č. 440/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Eva Júnová VIOLA
- IČO: 37936883
- Adresa: Ubľa 119, 067 73 Ubľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 440/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.08.2021
- Celková hodnota: 68,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 123/21
- Dátum zverejnenia: 29.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/21 | Objednávame si u Vás: - betadine dezinfekčný 120 ml...4 ks, - septonex Aer Deo s rozprašovačom...6 ks, - teplomer bezkontaktný...1 ks v celkovej hodnote 68,17 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Eva Júnová VIOLA | 37936883 | 0,00 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka |