Faktúra č. 439/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 439/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.08.2021
- Celková hodnota: 355,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 121/21
- Dátum zverejnenia: 13.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/21 | Objednávame si u Vás: - opravu motorového vozidla SV 279 AO: /výmena výfuku + súčiastky ku výfuku, stierač predný...2 ks, stierač zadný...1 ks/ v celkovej hodnote 355,42 € | CSS Dúbrava | 00695467 | AUTOLANC | 36484717 | 0,00 € | 25.08.2021 | 01.09.2021 | Objednávka |