Faktúra č. 435/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Irena Alijiová
- IČO: 33670102
- Adresa: Vihorlatská 1422/10, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 435/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.09.2026
- Celková hodnota: 242,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/26
- Dátum zverejnenia: 29.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/26 | Objednávame si u Vás: - grilážový rez...10 ks, - medový svetlý rez...40 ks, - pralinkový rez...20 ks, - roláda čokoládová...13 ks, - žebro rez...33 ks, - punčový rez...33 ks, - dobošový rez...39 ks, - roláda kokosová...12 ks /z darovacieho účtu/ v | CSS Dúbrava | 00695467 | Irena Alijiová | 33670102 | 0,00 € | 21.09.2026 | 28.09.2026 | Objednávka | |||||
| 393/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 692,76 € | 02.09.2026 | 29.09.2026 | Faktúra |