Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 435/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.09.2024
- Celková hodnota: 11,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/22
- Dátum zverejnenia: 21.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť