Faktúra č. 431/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 431/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.09.2025
- Celková hodnota: 1 590,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/25
- Identifikácia objednávky: 106/25
- Dátum zverejnenia: 01.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/25 | Objednávame si u Vás: -indulona...25 ks, -toaletný papier...105 ks, -mydlo toaletné...10 ks, -prachovka...20 ks, -handra...15 ks, -prášok na pranie...100,05 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezosan...30 ks, -rukavice gumenné...30 ks, -čist | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 16.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka |