Faktúra č. 427/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 427/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.08.2022
  • Celková hodnota: 2 136,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 094/22
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
094/22 Objednávame si u Vás práce pri oprave rozvodov vody odd.II : - výkopové práce -montážne práce - vodoinštalačný materiál - elektroinštalačný materiál - betónové poklopy - 2 ks - doprava materiálu v celkovej hodnote : 2136,60 eur CSS Dúbrava 00695467 Michal Darjanin 34566937 0,00 € 08.08.2022 13.08.2022 Objednávka
420/22 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 25,53 € 10.08.2022 17.09.2022 Faktúra
Tlačiť