Faktúra č. 427/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Michal Darjanin
- IČO: 34566937
- Adresa: 299, 067 73 Ubľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 427/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.08.2022
- Celková hodnota: 2 136,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 094/22
- Dátum zverejnenia: 25.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/22 | Objednávame si u Vás práce pri oprave rozvodov vody odd.II : - výkopové práce -montážne práce - vodoinštalačný materiál - elektroinštalačný materiál - betónové poklopy - 2 ks - doprava materiálu v celkovej hodnote : 2136,60 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 0,00 € | 08.08.2022 | 13.08.2022 | Objednávka | |||||
| 420/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 25,53 € | 10.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra |