Faktúra č. 427/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Peter Vološin
- IČO: 47882247
- Adresa: Komenského 2776/23, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 427/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.08.2021
- Celková hodnota: 39,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/21
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/21 | Objednávame si u Vás: - silon 3 mm...271 m v celkovej hodnote 39,90 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Peter Vološin | 47882247 | 0,00 € | 06.08.2021 | 07.08.2021 | Objednávka |