Faktúra č. 426/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: APOTHEKA Stakčín s.r.o.
- IČO: 51172933
- Adresa: Nad Cirochou 2308/4, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 426/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.09.2025
- Celková hodnota: 203,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 099/25
- Dátum zverejnenia: 15.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099/25 | Objednávame si u Vás: - vata obväzová skladaná...4 ks, - polič tabliet...2 ks, - škrtidlo fixačný pásik...2 ks, - omnifix elastic hypoalergenná náplasť...20 ks /z ošetrovateľských výkonov/ v celkovej hodnote 204,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 0,00 € | 22.08.2025 | 10.09.2025 | Objednávka |