Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 426/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.08.2023
- Celková hodnota: 90,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 086,090/2023
- Dátum zverejnenia: 15.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 435/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
46,36 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť