Faktúra č. 414/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Mesto Snina
- IČO: 00323560
- Adresa: Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 414/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.09.2026
- Celková hodnota: 1 128,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 100/26
- Dátum zverejnenia: 23.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/26 | Objednávame si u Vás: - vývoz odpadu VKK a uloženie odpadu v celkovej hodnote 1.128,54 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Mesto Snina | 00323560 | 0,00 € | 07.09.2026 | 14.09.2026 | Objednávka |