Faktúra č. 413/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Verejnoprospešné služby
- IČO: 43904157
- Adresa: Budovateľska 2202, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 413/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.08.2024
- Celková hodnota: 657,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113/24
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/24 | Objednávame si u Vás vývoz VKK - 2 ks v hodnote : 657,36 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | Verejnoprospešné služby | 43904157 | 0,00 € | 19.08.2024 | 28.08.2024 | Objednávka | |||||
| 404/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 198,31 € | 20.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra |