Faktúra č. 413/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: JANÁK s.r.o
- IČO: 36482501
- Adresa: Kpt. Nálepku 70/4, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 413/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.08.2022
- Celková hodnota: 29,93 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 079/22
- Dátum zverejnenia: 19.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079/22 | Objednávame si u Vás: - spojka káblová gelová...1 ks, - smršťovací návlek čierny s lepidlom...1 ks v celkovej hodnote 29,93 € | CSS Dúbrava | 00695467 | JANÁK s.r.o | 36482501 | 0,00 € | 12.07.2022 | 15.07.2022 | Objednávka | |||||
| 406/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 178,43 € | 04.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra |