Faktúra č. 411/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Zuščák
- IČO: 37006631
- Adresa: Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 411/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.09.2025
- Celková hodnota: 286,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 100/25
- Dátum zverejnenia: 18.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/25 | Objednávame si u Vás servisné práce,opravu a prípravu na STK a EK na vozidle Ford Tranzit SV 967 AZ v hodnote : 286,95 eur. | CSS Dúbrava | 00695467 | Jozef Zuščák | 37006631 | 0,00 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Objednávka |