Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 405/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.08.2021
- Celková hodnota: 1 390,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/2019
- Dátum zverejnenia: 17.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť