Faktúra č. 404/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: VOZAKO s.r.o
- IČO: 52073025
- Adresa: Kukučínova 2045/6, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 404/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.08.2025
- Celková hodnota: 183,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 092/25
- Dátum zverejnenia: 12.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/25 | Objednávame si u Vás: - olej na mazanie...1 ks, - motorový olej...1,5 l, - filter vzduchu...3 ks, - cievka AC 25-2...3 ks, - diel dolný AC 25-2...3 ks, - reťaz kotúč 1,6 RMC 3/8...31 ks, - puzdro priechodka...6 ks, - pilník 4,8...1 ks v celkovej hodnot | CSS Dúbrava | 00695467 | VOZAKO s.r.o | 52073025 | 0,00 € | 07.08.2025 | 08.08.2025 | Objednávka |