Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 393/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.08.2025
- Celková hodnota: 852,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/25
- Identifikácia objednávky: 396/2025
- Dátum zverejnenia: 18.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť