Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 391/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.07.2023
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 26/2019
- Dátum zverejnenia: 28.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť