Faktúra č. 382/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Marcinek Univerzal, s. r. o.
- IČO: 36507377
- Adresa: Strojárska 102, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 382/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.08.2024
- Celková hodnota: 58,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/24
- Dátum zverejnenia: 21.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/24 | Objednávame si u Vás: - fólia stretch...3 ks, - fólia potrav.do orez...3 ks, - vrece...10 ks, - vykraj.kruh s rúčkou...2 ks v celkovej hodnote 58,15 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 0,00 € | 31.07.2024 | 06.08.2024 | Objednávka | |||||
| 377/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 228,49 € | 02.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra |