Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 381/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.07.2023
- Celková hodnota: 36,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/22
- Dátum zverejnenia: 18.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť