Faktúra č. 380/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 380/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.07.2022
- Celková hodnota: 66,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 084/22
- Dátum zverejnenia: 19.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/22 | Objednávame si u Vás: - toner HP CF 217X...2 ks v celkovej hodnote 66,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 21.07.2022 | 29.07.2022 | Objednávka | |||||
| 372/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 159,97 € | 19.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra |