Faktúra č. 379/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ARETIS s. r. o.
- IČO: 55865411
- Adresa: Perličková 12490/17, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 379/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.08.2025
- Celková hodnota: 173,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 094/25
- Dátum zverejnenia: 20.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/25 | Objednávame si u Vás: - kancelársky papier...28 ks, - toner HP W1350A...2 ks, - toner Brother TN-1090...2 ks, - toner Samsung...2 ks, - toner HP CF217X...2 ks, - toner CF283A...1 ks v celkovej hodnote 173,44 | CSS Dúbrava | 00695467 | ARETIS s. r. o. | 55865411 | 0,00 € | 07.08.2025 | 09.08.2025 | Objednávka |