Faktúra č. 376/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Michal Darjanin
- IČO: 34566937
- Adresa: 299, 067 73 Ubľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 376/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.08.2024
- Celková hodnota: 499,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/24
- Dátum zverejnenia: 16.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/24 | Objednávame si u Vás: - oprava poškodenej omietky na chodbe odd. II: - lepidlo 25 kg...6 ks, - omietka Baumit 25 kg...4 ks, - penetračný náter 5 l...1 ks, - dlažba na sokel...1 m2, - škarovacia hmota 2 kg...1 ks, - farba biela 5 kg...1 ks, - | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 0,00 € | 29.07.2024 | 06.08.2024 | Objednávka |