Faktúra č. 373/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 373/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup stravných lístkov pre zamestnancov
- Dátum doručenia: 17.07.2020
- Celková hodnota: 969,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/2019
- Identifikácia objednávky: 102/20
- Dátum zverejnenia: 29.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/20 | Objednávame si u Vás stravné lístky pre zamestnancov /vrátane minimálnej zmluvnej odmeny, poštovného a balného/ .....250 ks v celkovej hodnote 969,50 Eur. | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 0,00 € | 17.07.2020 | 22.07.2020 | Objednávka |