Faktúra č. 369/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: STAPO, s.r.o.
- IČO: 46515356
- Adresa: Družstevná 2782, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 369/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.07.2022
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 082/22
- Dátum zverejnenia: 28.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082/22 | Objednávame si u Vás servis vstupnej brány (reset zariadenia,vyčistenie optik) v celkovej hodnote: 132 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | STAPO, s.r.o. | 46515356 | 0,00 € | 13.07.2022 | 20.07.2022 | Objednávka | |||||
| 363/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 59,90 € | 18.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra |