Faktúra č. 366/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 366/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.07.2021
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 096/21
- Dátum zverejnenia: 24.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096/21 | Objednávame si u Vás: - papierové utierky...10 krabíc v celkovej hodnote 150,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 20.07.2021 | 22.07.2021 | Objednávka |