Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 363/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.08.2025
- Celková hodnota: 343,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/24
- Dátum zverejnenia: 28.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 361/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
209,33 € |
01.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť