Faktúra č. 363/20
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 363/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tonerov do tlačiarne
- Dátum doručenia: 14.07.2020
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 95/20
- Dátum zverejnenia: 29.07.2020
- Poznámka: