Faktúra č. 360/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 360/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota: 270,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 077/22
- Dátum zverejnenia: 26.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077/22 | Objednávame si u Vás: - papier kancelársky...50 ks, - lepidlo...5 ks, - korektor...3 ks v celkovej hodnote 270,06 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Objednávka | |||||
| 352/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 114,90 € | 11.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra |