Faktúra č. 354/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Elektroservis VV
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 09303 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 354/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.07.2025
- Celková hodnota: 826,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 086/25
- Dátum zverejnenia: 14.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086/25 | Objednávame si u Vás: - gastronádoba...4 ks, - pasta horákova...10 ks, - servírovacie kliešte...4 ks, - tácka 23x16...2 ks, - pohár plastový 0,3 l...4 ks, - miska na polievku...4 ks, - lyžica ECO...2 ks, - vidlička ECO...1 ks, - nôž ECO...1 ks, - gastroná | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 0,00 € | 23.07.2025 | 01.08.2025 | Objednávka |