Faktúra č. 353/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Elektroservis VV
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 09303 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 353/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.07.2025
- Celková hodnota: 1 023,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 079/25
- Dátum zverejnenia: 14.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079/25 | Objednávame si u Vás: - termos 5l nerezový...1 ks, - kotúč PS 8 mm, kockovač...1 ks, - kuchynský robot Fimar 5 l...1 ks, - gastronádoba, GN1/1-40...1 ks, - podnos GN 1/1...1 ks, - pohár 250 ml, Cortina...41 ks, - krčah 1,85 l, Bistro...5 ks /z úkonov st | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 0,00 € | 15.07.2025 | 16.07.2025 | Objednávka |