Faktúra č. 350/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ELITOM s. r. o.
- IČO: 45894469
- Adresa: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 350/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.07.2024
- Celková hodnota: 214,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 092/24
- Dátum zverejnenia: 31.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/24 | Objednávame si u Vás : - toner Brother TN-2421...3 ks, - toner Xerox Phaser 3020...3 ks, - toner Canon CRG-069...2 ks /z oš./, - toner Samsung MLT-D1042S...1 ks, - toner Brother TN-1090...3 ks v celkovej hodnote 214,09 € /145,12 € z oš./ | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 0,00 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Objednávka | |||||
| 339/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 247,33 € | 15.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra |