Faktúra č. 347/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 347/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.08.2026
- Celková hodnota: 597,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2026
- Identifikácia objednávky: 084/26
- Dátum zverejnenia: 17.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2026 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | Iné | 10 737,74 € | 09.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 09.12.2025 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 084/26 | Objednávame si u Vás: -indulona...6 ks, -toaletný papier...38 ks, -mydlo...4 ks, -prachovka...5 ks, -prášok na pranie...50,19 kg, -solvina...3 ks, -utierka Allstar...8 ks, -krezosan...7 ks, -rukavice gumenné...12 ks, -čistiaci prášok...6 ks, -sóda kryštal | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 03.08.2026 | 06.08.2026 | Objednávka | |||||
| 319/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 237,66 € | 17.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra |