Faktúra č. 343/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: Strojárska 2524,06901 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 343/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.08.2026
- Celková hodnota: 65,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/26
- Dátum zverejnenia: 12.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/26 | Objednávame si u Vás: - toner Canon, 06H Ecodata...1 ks v celkovej hodnote 65,90 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 29.07.2026 | 06.08.2026 | Objednávka |