Faktúra č. 340/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: FIPEK s.r.o.
- IČO: 45897077
- Adresa: 85, 072 41 Remetské Hámre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 340/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.06.2023
- Celková hodnota: 748,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2023
- Identifikácia objednávky: 297,301,310,313/23
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2023 | Rámcová zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | Iné | 21 378,40 € | 01.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30.12.2022 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 349/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 221,48 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |