Faktúra č. 336/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 336/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.06.2023
- Celková hodnota: 1 031,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2023
- Identifikácia objednávky: 076/23
- Dátum zverejnenia: 29.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2023 | Rámcová zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | Iné | 6 629,10 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | 31.12.2023 | 10.01.2023 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 076/23 | Objednávame si u Vás: -indulona...20 ks, -toaletný papier...100 ks, -mydlo toaletné...15 ks, -prachovka...10 ks, -handra...10 ks, -prášok na pranie...90 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...20 ks, -sáčky do koša...16 ks, -škrob...2 ks, -krezosan...25 k | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 15.06.2023 | 16.06.2023 | Objednávka | |||||
| 343/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 23,12 € | 21.06.2023 | 24.07.2023 | Faktúra |